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文檔簡介
1、<p> 泰和縣總工會部門預(yù)算</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分 泰和縣總工會概況</p><p><b> 一、部門主要職責</b></p><p><b> 二、部門基本情況</b></p>&l
2、t;p> 第二部分 泰和縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明</p><p> 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明</p><p> 二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明</p><p> 第三部分 泰和縣總工會2018年部門預(yù)算表</p><p> 一、《收支預(yù)算總表》</p><p> 二、《
3、部門收入總表》</p><p> 三、《部門支出總表》</p><p> 四、《財政撥款收支總表》</p><p> 五、《一般公共預(yù)算支出表》</p><p> 六、《一般公共預(yù)算基本支出表》</p><p> 七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》</p><p> 八、《政府性
4、基金預(yù)算支出表》</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 第一部分 泰和縣總工會概況</p><p><b> 一、部門主要職責</b></p><p> 縣總工會在縣委領(lǐng)導(dǎo)下獨立自主開展工作,維護職工的合法利益和民主權(quán)利;協(xié)助縣政府抓好兩個文明建設(shè),動員和組織職工積極投身于各項改革,完成經(jīng)濟
5、和社會發(fā)展任務(wù);組織職工開展勞動競賽和群眾性合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動;代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理,使職代會的各項制度落到實處,職工的正當權(quán)益不受侵犯;教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)一支新型的有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。</p><p><b> 二、部門基本情況</b></p><p&g
6、t; 縣總工會共有預(yù)算單位一個。編制人數(shù)14人,其中:行政編制6人、事業(yè)編制6人;實有人數(shù)42人,其中:在職人員17人,包括行政人員10人、事業(yè)人員7人;退休人員17人;臨時工8人,遺屬補助3人。</p><p> 第二部分 泰和縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明</p><p> 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明</p><p><b> ?。?/p>
7、一)收入預(yù)算情況</b></p><p> 2018年縣總工會收入預(yù)算總額343.92萬元,其中:財政撥款337.8萬元,占收入預(yù)算總額的98.2%,較上年預(yù)算安排數(shù)減少0.8%,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)6.12,占收入預(yù)算總額的1.8%,較上年預(yù)算安排數(shù)增加0.8%。</p><p><b> ?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況</b></p><p&g
8、t; 2018年縣總工會支出預(yù)算總額為343.92萬元。其中:</p><p> 按支出項目類別劃分:基本支出184.26萬元,占支出預(yù)算總額的53.6%,較上年預(yù)算安排數(shù)增4.6%,包括工資福利支出144.26萬元、商品和服務(wù)支出29.01萬元、對個人和家庭的補助10.99萬元;項目支出159.66萬元,占支出預(yù)算總額的46.4%,較上年預(yù)算安排數(shù)減6.3%。</p><p> 按
9、支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)312.92萬元,占支出預(yù)算總額的91%,較上年預(yù)算安排數(shù)增0.7%,社會保障和就業(yè)支出31萬元,占支出預(yù)算總額的9%,較上年預(yù)算安排數(shù)減0.7%。</p><p> 按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出144.26萬元,占支出預(yù)算總額的41.9%,較上年預(yù)算安排數(shù)增6.9%;商品和服務(wù)支出29.01萬元,占支出預(yù)算總額的8.4%,較上年預(yù)算安排數(shù)增1.6%;對個人和家庭的補助
10、支出10.99萬元,占支出預(yù)算總額的3.2%,較上年預(yù)算安排數(shù)減2.4%。</p><p> ?。ㄈ┴斦芸钪С鲱A(yù)算情況</p><p> 2018年縣總工會財政撥款支出預(yù)算337.8萬元,占支出預(yù)算總額的98.2%,較上年預(yù)算安排數(shù)減0.8%,全部屬于經(jīng)費撥款(補助)支出,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出312.92萬元,占支出預(yù)算總額的91%,較上年預(yù)算安排數(shù)增0.7%;社會保障和
11、就業(yè)支出31萬元,占支出預(yù)算總額的9%,較上年預(yù)算安排數(shù)減0.7%。</p><p> (四)政府性基金情況</p><p><b> 無。</b></p><p> ?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明</p><p> 2018年泰和縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排具體情況有:辦公費2萬元;印刷費1.5萬元;郵電費
12、1.3萬元;差旅費7.9萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增163%;水電費3.48萬元;取暖費0.41萬元,與上年一致;培訓(xùn)費2萬元,與上年一致;公務(wù)接待費10萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)減5%。</p><p><b> ?。┱少徢闆r</b></p><p><b> 無。</b></p><p> 二、2018年“三公”經(jīng)
13、費預(yù)算情況說明</p><p> 2018年泰和縣總工會“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排10萬元。其中:</p><p> 公務(wù)接待費10萬元,比上年減0.5萬元,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務(wù)接待費用支出。</p><p> 第三部分 泰和縣總工會2018年部門預(yù)算表</p><p><b> 八張表(詳見附表)
14、</b></p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):指群團單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。</p><p><b> 泰和縣總工會</b></p><p> 2018年5月16日&l
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