倉庫作業(yè)指導(dǎo)書

1、倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫作業(yè)指導(dǎo)書一、收貨、送驗(yàn)、入庫1、收貨1.1.1來料收貨時(shí)根據(jù)供應(yīng)商所提供的送貨單與實(shí)物核對(duì)，同時(shí)通知質(zhì)檢對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。核對(duì)時(shí)應(yīng)注意送貨單上的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，對(duì)于數(shù)量確認(rèn)一定要對(duì)所收貨總件數(shù)1%（至少抽1件）進(jìn)行整箱抽查，對(duì)整箱不足量，一律按最低數(shù)乘以總箱數(shù)來確認(rèn)總量計(jì)算。如：400ML瓶子總件數(shù)150件，按1501%抽取2箱進(jìn)行開箱清點(diǎn)數(shù)量，整箱400個(gè)，查出2箱數(shù)量為398、400，該批瓶子總數(shù)

2、量為398個(gè)箱。卷式商標(biāo)每個(gè)都需稱重，重量明顯較輕的，可通知采購現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并提出解決方案。如果上述都核對(duì)完畢無誤，方可在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)際數(shù)量。送貨單自留一份，留作備查。1.1.2如數(shù)量、規(guī)格、名稱與送貨單不一致，立即通知采購員，由采購員與廠家進(jìn)行聯(lián)系。采購部在2小時(shí)內(nèi)未給予明確書面答復(fù)，倉庫有權(quán)拒收。如到貨物料名稱與工廠使用物料名稱不一致時(shí)由質(zhì)檢判定正確名稱。對(duì)于無送貨單貨物，采購人員須出具貨物詳細(xì)清單倉庫清查數(shù)量。1.1.3外包

3、裝有破損時(shí)，首先與送貨人員確認(rèn)貨物的狀態(tài)獲取送貨人員的認(rèn)可對(duì)破損箱內(nèi)物品進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)有無少數(shù)，有無變形.上述沒有異議方可在送貨單上簽字。如有少數(shù)或變形現(xiàn)象，立即通知采購員，由采購人員現(xiàn)場(chǎng)拍照。在采購員(在選擇憑證模板進(jìn)一定要慎重，看清所選的憑證模板，含稅或不含稅、稅率13%或17%)，確認(rèn)所轉(zhuǎn)物品是否是在所屬的庫位，數(shù)量是否與來料數(shù)量一致，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊存盤，打印單據(jù)。1.3.2在打印出的入庫單上倉管員的地方簽字，自留一聯(lián)，將紅聯(lián)與藍(lán)

4、聯(lián)交與采購員，按時(shí)間順序和單號(hào)按月進(jìn)行裝訂存檔。1.3.3成品繳庫，辦理成品入庫手續(xù)。1.3.3.1接到車間人員通知后倉管員與車間入庫人員一起根據(jù)手工繳庫單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、進(jìn)行核對(duì)，如無誤雙方簽字確認(rèn)在車間手工繳庫單上簽字并留一份如在核對(duì)時(shí)有誤，要求車間入庫人員進(jìn)行改正以后，然后再雙方簽字確認(rèn)，在未簽字確認(rèn)之前，特別注意部分不符合成品標(biāo)準(zhǔn)的（如缺少內(nèi)盒、外箱的），一律不進(jìn)行ERP繳庫單審核，堅(jiān)決禁止此類產(chǎn)品入庫。1.3.3.2