2015年南京市級財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

1、2018年度市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表單位：萬元單位：萬元申報(bào)部門申報(bào)部門（單位）（單位）南京市環(huán)境保護(hù)局南京市環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱市級環(huán)保專項(xiàng)資金市級環(huán)保專項(xiàng)資金預(yù)算功能科目預(yù)算功能科目2110399項(xiàng)目屬性項(xiàng)目屬性□新增新增√延續(xù)延續(xù)單位負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人包洪新包洪新項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吳豪吳豪聯(lián)系電話聯(lián)系電話0258363086902583630869項(xiàng)目實(shí)施起止項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間（年、月）時(shí)間（年、月）20182018年1月至

2、月至20182018年1212月項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況立項(xiàng)依據(jù)立項(xiàng)依據(jù)2018年市級環(huán)保資金是指市級財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排的專項(xiàng)用于市環(huán)保部門推進(jìn)年度環(huán)保目標(biāo)任務(wù)完成、提升環(huán)境監(jiān)管水平、促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的專項(xiàng)資金。主要依據(jù)包括《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第369號）、《南京市市級環(huán)保資金管理辦法》（寧政規(guī)字〔2012〕14號）。必要性必要性可行性可行性1、必要性：環(huán)境保護(hù)制度是我國基本國策之一，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、建設(shè)生態(tài)文明，是關(guān)系人民福祉

3、、關(guān)乎民族未來的長遠(yuǎn)大計(jì)。目前，我國面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢，就南京市而言城市環(huán)境質(zhì)量與人民群眾的期盼還存在不少差距，必須加快推進(jìn)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作成為重中之重，因此設(shè)立環(huán)保專項(xiàng)資金有助于促進(jìn)各項(xiàng)環(huán)保工作很好地完成。2、可行性：一是有完善的使用管理流程。本專項(xiàng)資金已經(jīng)有近30年歷史，從目標(biāo)設(shè)置到資金分配均有成熟完善的體系來保障資金安全有效使用到位。二是有明確的使用方向，按照《南京市“十三五”環(huán)保規(guī)劃》以及年度

4、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)，能夠針對南京市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)際確立重點(diǎn)支持工作和具體項(xiàng)目。三是有嚴(yán)格的審核監(jiān)管體系。在市環(huán)保、財(cái)政、審計(jì)等部門嚴(yán)格把關(guān)下，有能力確保資金使用到位。項(xiàng)目資金總額項(xiàng)目資金總額財(cái)政撥款財(cái)政撥款（補(bǔ)助）（補(bǔ)助）非稅收非稅收入其他資金其他資金結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)資金債務(wù)資金債務(wù)資金（銀行貸款）（銀行貸款）資金來源計(jì)劃資金來源計(jì)劃900090000000明細(xì)項(xiàng)目名稱明細(xì)項(xiàng)目名稱金額金額資金測算依據(jù)資金測算依據(jù)明細(xì)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目預(yù)算環(huán)保能

5、力建設(shè)環(huán)保能力建設(shè)38791、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目2037.5萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測及分析能力建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)更新與維護(hù)和水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站建設(shè)及運(yùn)維等14個(gè)項(xiàng)目。2、環(huán)境監(jiān)察能力建設(shè)954萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法監(jiān)督平臺（一期）、工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)排放行業(yè)評估等6個(gè)項(xiàng)目。3、機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力建設(shè)617萬元。主要用于增設(shè)機(jī)動(dòng)車排氣污染固定式遙感監(jiān)測點(diǎn)(含黑煙車智能監(jiān)控)、高污染車輛限行中山陵景區(qū)車輛監(jiān)控信息服務(wù)采購等8個(gè)項(xiàng)目。4、環(huán)保信息

6、化建設(shè)106萬元。主要用于局行政處罰系統(tǒng)升級、市環(huán)保局統(tǒng)一用戶管理項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目。5、年度環(huán)?？蒲薪?jīng)費(fèi)150萬元。主要用于環(huán)?？蒲姓n題。6、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和政策研究14.5萬元。主要用于“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃中期評估等4個(gè)項(xiàng)目。市級專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系指標(biāo)指標(biāo)一級指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值指標(biāo)值分值分值評分說明評分說明項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)規(guī)范按規(guī)定設(shè)立完成5設(shè)立得滿分，未設(shè)立不得分項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目目標(biāo)目

7、標(biāo)內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定完成5符合得滿分，不符合不得分項(xiàng)目管理管理制度單位有健全的項(xiàng)目管理制度完成5有相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度得滿分，沒有不得分資金落實(shí)資金到位資金按時(shí)撥付完成5符合《南京市環(huán)保專項(xiàng)資金管理辦法》得滿分資金分配分配程序分配程序合法、合理、合規(guī)完成5經(jīng)市環(huán)保局、市財(cái)政局會(huì)審得滿分，沒有不得分財(cái)務(wù)管理管理制度單位有健全的財(cái)務(wù)管理制度完成5有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度得滿分，沒有不得分項(xiàng)目管理組織實(shí)施組織機(jī)構(gòu)有專門的組織實(shí)施機(jī)構(gòu)完成5有組織實(shí)施得滿

8、分，沒有不得分環(huán)境效益1完成國家、省和市下達(dá)的環(huán)境監(jiān)測任務(wù)完成10按時(shí)完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益2完成國家、省和市下達(dá)的環(huán)境監(jiān)察任務(wù)完成10按時(shí)完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益3完成國家、省和市下達(dá)的環(huán)境科研任務(wù)完成10按時(shí)完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益4完成國家、省和市下達(dá)的機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管任務(wù)完成10按時(shí)完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益5完成相關(guān)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)工作任務(wù)完成20按時(shí)完成得滿分，未完成酌情扣分項(xiàng)目績效項(xiàng)目效益