采購訂單管理流程

1、大楓紙業(yè)公司文件大楓紙業(yè)集團股份有限公司文件編號流程文件DFQW7.4.1002采購訂單管理流程編制：時間：審核：時間：版頁批準：本次第一版15時間：1目的11.12.職責；13.14.庫存；2適用范圍規(guī)范采購訂單的作業(yè)流程；規(guī)范采購物料跟催及到料異常處理作業(yè)流程；明確采購部、倉儲物流部、質(zhì)量部的確保采購作業(yè)正確性、時效性、規(guī)范化、流程化；用最快的速度及時處理不符合公司要求的品質(zhì)的物料，嚴格控制工廠呆料、廢料的適用于全集團物資采購、收貨

2、、倉儲和使用不良反饋作業(yè)3職責31基地采購部集團采購部：保證采購訂單的正確性及準確性，以及后段物料交期的跟催、到貨使用異常的及時處理；32集團供應管理部：負責制定供應商配額；33倉儲物流部：負責到貨物資的收貨和數(shù)量、包裝驗收，在發(fā)生收料異常（短裝、沒有按采購計劃送貨）時必須及時通知采購部處理；通知品管驗貨；34質(zhì)量部：接到倉庫驗貨通知后必須馬上安排驗貨；如有品質(zhì)異常必須通知采購部并協(xié)同采購一起處理；35采購部經(jīng)理：對采購訂單的正確性、合

3、理性進行審核；4分類和指導原則：4.1分類a）采購訂單管理流程，包括采購訂單作業(yè)、采購訂單變更、采購訂單取消、采購采購物料到料跟催、到貨使用異常及品質(zhì)異常處理；4.2指導原則41采購訂單作業(yè)411基地計劃部提供采購計劃；集團供應管理部制定供應商配額；412采購嚴格依據(jù)集團計劃部提供的采購計劃表，并參照集團供應管理部制訂的供應商配額及大楓紙業(yè)公司文件流程文件大楓紙業(yè)集團股份有限公司文件編號DFQW7.4.1002采購訂單管理流程編制：時間

4、：審核：時間：版頁批準：本次第一版25時間：最新有效的價格資料開立采購訂單；413訂單必須下給集團公司在冊的合格供應商；414采購訂單要素需填寫齊全，基本要素包含抬頭（公司全稱、地址）、供應商（公司全稱、地址）、訂單號碼、采購日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、幣種、單價、總價、交貨條件、付款條件、稅別、單位、交貨地點、交貨時間、包裝方式、檢驗、交易模式等內(nèi)容；415.采購訂單需經(jīng)采購部經(jīng)理簽核后，才能傳給供應商；416.訂單變更時需經(jīng)采購經(jīng)理重新

5、核準后，采購應以書面方式通知供應商并得到確認；417.訂單取消需要取得供應商的書面確認；418.定期與供應商核對剩余采購訂單量，發(fā)現(xiàn)問題，及早處理；如剩余訂單量超過設定標準，必要時取消訂單。42采購物料到料跟催及異常處理作業(yè)421采購訂單下出后采購必須跟催以確保物料滿足交期；在必要時可以前往供應商工廠催貨。422倉庫依據(jù)采購計劃安排收貨，認真核對交期要求、品名、規(guī)格、數(shù)量等基本要素；如有異常應立即通知采購部；無異常則對供應商提供的送貨單

6、簽字確認，并通知質(zhì)量部門檢驗；423采購接到倉庫收貨異常通知后必須馬上處理，如短裝應立即要求供應商補齊；424品管依據(jù)品質(zhì)要求驗貨，如有異常應立即通知采購部；無異常則在倉庫提供的進貨驗收單（送貨單）上簽字確認；424采購接到品管驗貨品質(zhì)異常時應立即通知供應商處理并提交品質(zhì)改善措施；425如供應商品質(zhì)異常再三發(fā)生，采購人員在必要時應該邀請品管相關人員一起前往供應商進行輔導。426采購物料在制造過程中發(fā)生的品質(zhì)問題，在質(zhì)量部檢核判定責任歸屬