幼兒園籌備計劃書及預(yù)算

1、幼兒園前期籌備計劃及預(yù)算幼兒園前期籌備計劃及預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)：創(chuàng)辦一個連鎖可加盟式的幼兒學(xué)前教育品牌，目標(biāo)市場項(xiàng)目目標(biāo)：創(chuàng)辦一個連鎖可加盟式的幼兒學(xué)前教育品牌，目標(biāo)市場鎖定在二三線城市，以山東為核心向地級市和發(fā)達(dá)縣級市輻射鋪鎖定在二三線城市，以山東為核心向地級市和發(fā)達(dá)縣級市輻射鋪開，三年內(nèi)完成至少開，三年內(nèi)完成至少5所幼兒園的建立。五年內(nèi)達(dá)到所幼兒園的建立。五年內(nèi)達(dá)到810所幼兒園所幼兒園的規(guī)模的規(guī)模籌備工作流程：籌備工作流程：1.搭建團(tuán)隊

2、搭建團(tuán)隊2.建立制度體系建立制度體系3.選址選址4.設(shè)計及施工設(shè)計及施工5.政府相關(guān)執(zhí)照辦理及關(guān)系維護(hù)政府相關(guān)執(zhí)照辦理及關(guān)系維護(hù)6.前期市場推廣前期市場推廣7.招生開學(xué)。招生開學(xué)。工作內(nèi)容工作內(nèi)容所需時間所需時間詳細(xì)情況詳細(xì)情況完成完成時間時間需要支持需要支持搭建團(tuán)隊搭建團(tuán)隊制度體系制度體系2.5個月團(tuán)隊由一個園長帶領(lǐng)組建，園長人選4月16日左右到位于山東辦公，當(dāng)?shù)卣衅笀F(tuán)隊，招聘渠道當(dāng)?shù)卣峁┎糠郑W(wǎng)絡(luò)招聘和校園招聘。于6月前完成團(tuán)隊

3、搭建，同時完成體系制度的建立6月份山東當(dāng)?shù)匦枰k公場地提供選址選址1個月兩手準(zhǔn)備1.若集團(tuán)資源允許的情況下，使用羅總項(xiàng)目中的土地位置；2.若集團(tuán)資源不能提供支持，需要團(tuán)隊獨(dú)立選址。以上事宜五月之前需要把首家校園地址確立。5月份山東當(dāng)?shù)匦枰獏f(xié)助選址設(shè)計施工設(shè)計施工政府部分政府部分65個月設(shè)計在五月開始落實(shí)，設(shè)計招標(biāo)需要半個月，方案需要半個月時間，施工于五月底開始著手動工，土建土建3個月，裝修裝修三個半月，施工同時，團(tuán)隊需要與政府部分辦理相

4、應(yīng)手續(xù)及爭取戰(zhàn)略支持，如與當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)11月份設(shè)計與施工如果集團(tuán)可以推薦團(tuán)隊為最佳方式政府部分需要推廣費(fèi)推廣費(fèi)5萬當(dāng)年回收當(dāng)年回收公關(guān)費(fèi)公關(guān)費(fèi)5萬當(dāng)年回收當(dāng)年回收基建維護(hù)基建維護(hù)折舊消損折舊消損8萬當(dāng)年回收當(dāng)年回收其他預(yù)備其他預(yù)備金20萬當(dāng)年回收當(dāng)年回收共計共計479萬當(dāng)年需回收當(dāng)年需回收239萬p.s.標(biāo)注黃色部分為一次性投入盈虧平衡點(diǎn)為239萬收入=239個學(xué)生10000年學(xué)費(fèi)即招夠8.5個班的學(xué)生，即為當(dāng)年保本。若按全部招滿計算458

5、萬收入，首年賬面虧損21萬，考慮到一次性固定資產(chǎn)投入的5年回收周期，實(shí)際盈利219萬那么第二年實(shí)際成本為179萬（已刨除首年回收的固定資產(chǎn)部分）招生滿員450人時，可回收成本且盈利279萬。以上計算未加入租金，營業(yè)稅和管理團(tuán)隊分紅部分支出。利潤分配計劃利潤分配計劃建議：按照我國《公司法》的規(guī)定，公司利潤分配的項(xiàng)目包括法定公積金，用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。公司分配當(dāng)年稅后利潤時應(yīng)當(dāng)按照10%的比例提取法定公積