固定資產(chǎn)購置流程圖

1、1固定資產(chǎn)購置流程圖固定資產(chǎn)購置流程圖使用部門填制固定資產(chǎn)購置申請單本部門批準總裁辦審批是否為預算內(nèi)申請否提交預算外資產(chǎn)購置申請報告經(jīng)營財務部及總裁辦會簽，總裁批準是辦公設備專用設備10（含）—30萬元（不含）主管副總裁批準30萬元以上總裁批準10萬元以下（不含）購買110（含）—30萬元（不含）主管副總裁批準總裁批準30萬元以上10萬元以下（不含）檢驗2退貨、索賠或拒付不合格合格總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片卡片總裁辦留存一份經(jīng)營財務部留存一

2、份使用部門留存一份借款報銷手續(xù)技術(shù)部詢價總裁辦詢價21：有關(guān)購買環(huán)節(jié)的說明詢價原則：應堅持詢價不少于三方的原則。總部各職能部門（含市場部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購置及研究院辦公設備的購置，在預算控制額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營財務部負責審核；研究院專用設備的購置，因其技術(shù)要求較為特殊，由研究所在預算范圍內(nèi)自行購置，由技術(shù)管理部負責購買申請的審批、購買實施過程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負責資產(chǎn)購買的備案和登記。資產(chǎn)購置過程中各部門如有

3、特殊需求，應及時與總裁辦溝通或共同參與購置工作固定資產(chǎn)購置應辦理驗收登記手續(xù)。2：有關(guān)驗收環(huán)節(jié)的說明總部各部門（含市場部）、研究院的固定資產(chǎn)驗收由采購部門、總裁辦和各使用部門負責，經(jīng)過驗收合格的資產(chǎn)才能辦理付款手續(xù)。驗收不合格的設備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產(chǎn)進行驗收后一周內(nèi)應到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應由驗收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時應登記固定資產(chǎn)臺帳，并對固定資產(chǎn)貼具