銷售助理工作流程

1、銷售政策：公司的利潤來源于產(chǎn)品的銷售，任何公司業(yè)務(wù)部門都是有月銷售目標的，銷售目標的完成與否，直接關(guān)系到公司的利潤目標的實現(xiàn)。從而才會有任務(wù)分解、考核及業(yè)務(wù)提成。次月銷售任務(wù)及相關(guān)銷售政策必須于每月25號到30號下發(fā)到各級大區(qū)經(jīng)理、省經(jīng)理手中。并要求反饋詳細的任務(wù)分解計劃書，以備考核及計發(fā)獎懲。銷售發(fā)貨：1、銷售內(nèi)勤必須清楚庫存貨物狀況，包括型號、數(shù)量、顏色、功能區(qū)別以及在庫包裝情況。定期（每周）進行庫存盤點核對，每月底必須會同財務(wù)部一

2、同進行實物盤點。對于貨物入庫信息，每日早晨應(yīng)及時向倉庫索要。2、詳細、準確了解和及時制訂各類產(chǎn)品及不同客戶的銷售政策，包括價格政策、獎勵政策、價保政策等。并備案相關(guān)政策及明細至財務(wù)部。到財務(wù)。注：每月1日前必須備案新的銷售政策3、銷售行為是公司對公司的行為，一切按公司簽批備案的銷售政策執(zhí)行。4、客戶訂貨時，要仔細審核確認是否有符合客戶需求的貨物，如有異常要及時與大區(qū)經(jīng)理或銷售總監(jiān)溝通，確認無誤后，安排客戶打款并接收打款底單傳真；5、核對

3、打款底單并在上面詳細注明客戶名稱、機型、顏色、數(shù)量、單價后傳真給財務(wù)查款是否到帳，確認到帳后方可制單并通知財務(wù)物流專員。注：款未到不得在系統(tǒng)中制單。（對于物探發(fā)貨必須要有書面說明并銷售總監(jiān)簽字，財務(wù)方可審核發(fā)貨）6、庫存沒有實物，商務(wù)不得制做空單，如果確認下單后有實物入庫而未達成事實入庫的，銷售助理承擔(dān)全部責(zé)任。7、跟蹤接收物流公司航班信息反饋表；對客戶進行貨物跟蹤回訪，如有異常情況，及時向銷售總監(jiān)及財務(wù)總監(jiān)反饋，并根據(jù)指示做好處理工作

4、。明投保價值做銷售給物流公司進行掛帳，以免造成遺漏。10、月初5號之前，及時統(tǒng)計并與大區(qū)經(jīng)理核對客戶開票信息如果有丟失現(xiàn)象，直接按貨物申，報財務(wù)總監(jiān)審核。11、記錄發(fā)貨數(shù)據(jù)并制作、報送銷售報表。月末報送銷售分析表。（總銷售量、任務(wù)完成情況、區(qū)域銷售比重、客戶比重等分析指標，各機型也應(yīng)有相關(guān)分析。銷售退貨：）發(fā)生銷售退貨行為之前，必須要書面申請經(jīng)銷售總監(jiān)同意、總經(jīng)理簽批后方可退貨。1、換貨等同于退貨。（退回舊型號，銷售新型號。）2、經(jīng)同意

5、退貨的，銷售助理需跟蹤將貨物發(fā)至公司不良品倉，經(jīng)由銷售部匯同售后部門檢測，確認為全新機器的，方可辦理入庫手續(xù)。如為舊機器，需上報銷售總監(jiān)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，明確費用，然后由售后部翻新入庫。物翻新入庫，并辦理完財務(wù)手續(xù)為止?？蛻敉素?，銷售助理必須從開始跟蹤到貨銷售退貨：書面申請退貨審批。經(jīng)銷售總監(jiān)同意退貨，總經(jīng)理簽批通知業(yè)務(wù)，協(xié)助客戶發(fā)貨到公司不良成品倉匯同售后部進行測、翻新、入庫檢簽批的退貨申請和退庫單至財務(wù)辦理客戶退貨手續(xù)異常成批配件更