汽車行業(yè)iatf16949內(nèi)審檢查表全套資料

1、IATF質(zhì)量管理體系審核檢查表質(zhì)量管理體系審核檢查表管理過程管理過程:M1策略制定策略制定過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理、管代輸入：定位和指導(dǎo)、顧客期望和滿意度、市場研究、標(biāo)桿研究、績效表現(xiàn)結(jié)果、外部約束、員工期望和滿意度輸出：業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司各職能部門（過程）、質(zhì)量目標(biāo)匯總（作為業(yè)務(wù)計(jì)劃附件）、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、質(zhì)量方針（過程特性）（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No

2、否?是否已確定過程的所有人？√?做什么？√?是否已對過程加以定義？√?誰做？√?過程是否已文件化？√?用哪些指標(biāo)衡量？√?是否已對過程的接口加以定義？√?在哪里做？√?過程是否監(jiān)控？√?記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄審核記錄（5.1）最高管理者是否對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)？.根據(jù)CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測量的質(zhì)量目標(biāo)而文件化的方針聲明。（5.1）組織的最高管理者是否通過以下活動對其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體

3、系有效性的承諾提供證據(jù)：a）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？b）制定質(zhì)量方針？c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？d）進(jìn)行管理評審？e）確保資源的獲得？.業(yè)務(wù)計(jì)劃中說明的顧客定義的目標(biāo)（顧客規(guī)范）和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。.依據(jù)IATF16949：2016編制的質(zhì)量手冊。.管理評審會議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。.行動計(jì)劃和跟蹤活動。無5.1.1過程效率（5.1.1）組織的最高管理者.最高管理者對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的評審。.指標(biāo)

4、和記錄。.報(bào)告過程。質(zhì)量管理體系審核檢查表質(zhì)量管理體系審核檢查表管理過程管理過程:M2高層管理高層管理過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理、管代、輸入：管理評審策劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司實(shí)績輸出：說明、決定、措施、管理者代表任命、顧客代表任命、管理評審?fù)ㄖ?、管理評審報(bào)告、管理評審輸入文件（過程特性）（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否?是否已確定過程的所有人？√?做什么？√

5、?是否已對過程加以定義？√?誰做？√?過程是否已文件化？√?用哪些指標(biāo)衡量？√?是否已對過程的接口加以定義？√?在哪里做？√?過程是否監(jiān)控？√?記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄審核記錄5.1最高管理者是否對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)？.根據(jù)CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測量的質(zhì)量目標(biāo)而文件化的方針聲明。5.1組織的最高管理者是否通過以下活動對其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：f）向組織傳達(dá)滿足顧客和法