公司物資采購管理辦法(試行)

1、公司物資采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。第二條第三條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動(dòng)。市場部采購范圍包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話

2、等辦公相關(guān)設(shè)備。第二章職責(zé)分工第四條價(jià)結(jié)果。第五條第六條第七條第八條驗(yàn)。第九條（一）市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購產(chǎn)品的檢第三章供應(yīng)商的控制供應(yīng)商檔案的建立市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。第1頁共8頁（二）承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單

3、位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。（四）資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“入庫單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。及時(shí)更新臺(tái)賬，落實(shí)使用責(zé)任人。第十三條（一）采購的實(shí)施市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時(shí)，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補(bǔ)充必需的資料。

4、（二）市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過購詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià)，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。“采（三）對于常規(guī)采購的三方詢價(jià)結(jié)果，由市場部保留“采購詢價(jià)單”，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過程